目 錄
第一部分：廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況。
二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司概況
一、主要職能
（一）廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司本級
1.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)布局，新產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理，負(fù)責(zé)集團(tuán)投資管理及下屬企業(yè)投資項目的審批。
2.負(fù)責(zé)協(xié)助配合集團(tuán)企業(yè)所在地權(quán)屬變更和權(quán)屬糾紛調(diào)處等工作，負(fù)責(zé)組織申報和實施農(nóng)墾土地整治等工作；組織編制農(nóng)墾土地利用總體規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃，指導(dǎo)所屬單位年度土地利用計劃申報和分解下達(dá)及建設(shè)用地報批工作；指導(dǎo)所屬單位開展土地資源資產(chǎn)化、資本化工作；制定集團(tuán)土地管理辦法，監(jiān)督檢查土地利用和開發(fā)整理等專項工作。
3.負(fù)責(zé)編制、申報農(nóng)墾政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算等與財政撥款相關(guān)的用于支持墾區(qū)改革與發(fā)展的項目資金預(yù)算。
4.負(fù)責(zé)集團(tuán)離退休人員管理服務(wù)工作，負(fù)責(zé)編制、申報農(nóng)墾集團(tuán)本級及下屬企業(yè)離退休人員經(jīng)費，鎮(zhèn)南關(guān)人員、建國前參加革命工作人員生活補(bǔ)助、醫(yī)療費及護(hù)理費補(bǔ)助等。
5.負(fù)責(zé)農(nóng)墾涉農(nóng)工作，包括集團(tuán)農(nóng)業(yè)項目管理、產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理和農(nóng)場歷史遺留問題處理工作。
6.負(fù)責(zé)集團(tuán)安全生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作，配合政府做好所屬企事業(yè)單位社會穩(wěn)定工作，如：土地糾紛、社會保障、職工上訪等造成不安定因素的調(diào)處，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（二）廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院
1.貫徹執(zhí)行黨和國家教育方針、政策，辦好高職教育事業(yè)。
2.以高職學(xué)歷教育（?？疲橹?，積極地開展成人學(xué)歷教育、遠(yuǎn)程教育、在職人員繼續(xù)教育、職業(yè)資格證書教育和各類短期培訓(xùn)，深化改革，提高質(zhì)量，辦出特色。
3.努力適應(yīng)社會發(fā)展需要，抓好教學(xué)改革，注重高職教育特點，培養(yǎng)技術(shù)應(yīng)用型人才。
4.重視全面素質(zhì)和職業(yè)綜合能力的培養(yǎng)，為社會輸送有用人才。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
農(nóng)墾集團(tuán)下轄33家二級單位，其中包括1家事業(yè)單位（廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院）、2家科研院所、10家專業(yè)集團(tuán)公司、13家農(nóng)場公司。
按預(yù)算管理方式分，有全額預(yù)算管理單位1家，為廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
全額預(yù)算管理單位機(jī)構(gòu)情況。廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院下設(shè)10個教學(xué)機(jī)構(gòu)、4個教輔機(jī)構(gòu)、9個行政處室以及4個按有關(guān)規(guī)定和章程設(shè)置的組織機(jī)構(gòu)。教學(xué)機(jī)構(gòu)是：農(nóng)業(yè)工程學(xué)院、康養(yǎng)學(xué)院、智能制造學(xué)院、大數(shù)據(jù)學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計學(xué)院、傳媒學(xué)院、物流學(xué)院、商學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、通識教育學(xué)院。教輔機(jī)構(gòu)是：科技中心、圖書信息中心、繼續(xù)教育學(xué)院、國際教育學(xué)院。行政處室設(shè)有：黨委辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部、黨委學(xué)生工作部、發(fā)展規(guī)劃處、教務(wù)處、后勤管理處、安全穩(wěn)定處、財務(wù)處。按有關(guān)規(guī)定和章程設(shè)置的組織機(jī)構(gòu)是：紀(jì)檢監(jiān)察室、審計室、工會、團(tuán)委。
第二部分：廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
（此部分另附表格,詳見附件：廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年度部門決算公開附表）
第三部分：廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2022年度總收入95,423.76萬元，其中本年收入95,288.04萬元, 較2021年度決算數(shù)減少22,403.81萬元，下降19.01%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入72,302.31萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)減少 17,254.06萬元，下降19.27%，主要原因為農(nóng)墾集團(tuán)本級國有農(nóng)場辦社會職能改革補(bǔ)助收入同比減少17,972.00萬元。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入2,920.35萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)減少6,133.02萬元，下降67.74%，主要原因為土地使用權(quán)出讓收入同比減少。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
4.事業(yè)收入17,496.13萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加2,369.89萬元，增長15.67%，主要原因是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年擴(kuò)招，學(xué)生人數(shù)增加導(dǎo)致學(xué)費及住宿費增加。
5.經(jīng)營收入0萬元，較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
6.其他收入2,569.25萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)減少1,386.62萬元，下降35.05%，主要原因是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年貸款預(yù)算收入減少1,672.71萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余 0萬元，較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余135.72萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
（二）本部門2022年度總支出95,423.76萬元，其中本年支出90,881.15萬元, 較2021年度決算數(shù)減少26,810.70萬元，下降22.78%。支出具體情況如下：
1.教育支出（類）41,897.12萬元：主要用于廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院高等職業(yè)教育支出。
較2021年度決算數(shù)增加1,153.50萬元，增長2.83%，主要原因是2022年新增B08綜合實訓(xùn)樓項目支出。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）15萬元：主要用于農(nóng)墾集團(tuán)本級良圻原種豬場2022年國家現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系廣西創(chuàng)新團(tuán)隊建設(shè)。
較2021年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）3,086.29萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休支出、基本養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出、職業(yè)年金的補(bǔ)助支出、死亡撫恤支出等。
較2021年度決算數(shù)增加805.96萬元，增長35.34%，主要原因一是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院離退休相關(guān)支出由“205305高等職業(yè)教育”調(diào)整到“2080502事業(yè)單位離退休”功能分類下列支；二是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院新增教職工70多人，相應(yīng)增加養(yǎng)老保險及職業(yè)年金等支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）700.97萬元：主要用于職工醫(yī)療保險支出。
較2021年度決算數(shù)增加169.40萬元，增長31.87%，主要原因為廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院教職工數(shù)量增加導(dǎo)致醫(yī)保繳費支出增加。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）704.34萬元：主要用于國有土地使用權(quán)出讓收入安排的征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地開發(fā)支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
較2021年度決算數(shù)減少5,565.04萬元，下降88.77%，主要原因為國有土地使用權(quán)出讓收入減少導(dǎo)致安排的征地和拆遷補(bǔ)償支出及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等同比減少。
6.農(nóng)林水支出（類）40,467.24萬元：主要用于農(nóng)墾運行、生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼支出。
較2021年度決算數(shù)減少23,638.59萬元，下降36.87%，主要原因一是農(nóng)墾集團(tuán)本級稅收分享資金收入減少導(dǎo)致安排的支出同比減少6,799.00萬元；二是農(nóng)墾集團(tuán)本級國有農(nóng)場辦社會職能改革補(bǔ)助收入減少導(dǎo)致安排的支出同比減少17,972.00萬元。
7.住房保障支出（類）1,794.18萬元，主要用于住房租賃市場發(fā)展支出、住房公積金支出。
較2021年度決算數(shù)增加832.05萬元，增長86.48%。主要原因是農(nóng)墾集團(tuán)本級住房租賃市場發(fā)展支出同比增加725萬元。
8.其他支出2,216.01萬元，主要用于廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院專項債券收入安排的支出。
較2021年度決算數(shù)減少567.98萬元，下降20.40%，主要原因是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年獲得專項債券資金5000萬元，2021年已使用2,783.99萬元，結(jié)余2,216.01萬元安排在2022年使用導(dǎo)致同比減少567.98萬元。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,542.61萬元，較2021年度決算數(shù)增加4,406.89萬元，增長3247.05%，主要為廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院B08綜合實訓(xùn)樓項目結(jié)余4270.57萬元，2022年高等教育本?？粕醒牒妥灾螀^(qū)學(xué)生資助資金129.84萬元。
二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出67,759.70萬元，較2021年度決算數(shù)減少21,796.67萬元，下降24.34%。其中：基本支出11,185.13萬元，項目支出56,574.58萬元。
廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為22,342.03萬元，支出決算為67,759.70萬元，完成年初預(yù)算的303.28%。主要為年中追加農(nóng)墾集團(tuán)本級稅收分享資金及廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院高等職業(yè)教育資金。
（一）教育支出（類）年初預(yù)算為19,406.01萬元，支出決算為25,275.77萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加5，869.76萬元，完成年初預(yù)算的130.24%。主要用于開展教育教學(xué)工作的支出。形成預(yù)決算差異較大的為年中追加高等職業(yè)教育支出25,274.17萬元，比年初預(yù)算增加5,868.16萬元。
（二）科學(xué)技術(shù)支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加15萬元。主要為年中追加農(nóng)墾集團(tuán)本級社會公益研究支出15萬元。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為861.35萬元，支出決算為948.17萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加86.82萬元，預(yù)算完成率110.08%，主要用于行政事業(yè)單位離退休支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、死亡撫恤支出。預(yù)決算差異較大的有:行政單位離退休支出360.32萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少49.34萬元；死亡撫恤支出126.15萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加126.15萬元，為2022年追加項目；其他社會保障和就業(yè)支出10萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加10萬元，為年中追加廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院第九批自治區(qū)級專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地第一次補(bǔ)助資金。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為173.27萬元，支出決算為183.27萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加10萬元，年初預(yù)算完成率105.77%，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)、事業(yè)單位醫(yī)療支出。形成預(yù)決算差異主要為年中追加廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院重大公共衛(wèi)生服務(wù)資金10萬元。
（五）農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算為1,620.42萬元，支出決算為40,331.51萬元，年初預(yù)算完成率2488.95%，主要用于農(nóng)墾運行、生產(chǎn)發(fā)展、支出。預(yù)決算差異較大原因為2022年追加農(nóng)墾集團(tuán)本級稅收分享資金、農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼等項目資金。形成預(yù)決算差異較大的有：年中追加農(nóng)墾運行資金23,866.02萬元；追加農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼資金14,436.39萬元；追加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金256萬元；追加生產(chǎn)發(fā)展資金126萬元；追加農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用資金22.10萬元。
（六）住房保障支出（類）年初預(yù)算為280.98萬元，支出決算為1,005.98萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加725萬元，年初預(yù)算完成率358.03%，主要用于住房租賃市場發(fā)展支出、住房公積金支出。形成預(yù)決算差異主要為年中追加農(nóng)墾集團(tuán)住房租賃市場發(fā)展支出725萬元。
三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出11,185.13萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出7,202.06萬元，完成年初預(yù)算7,202.06萬元的100%。形成預(yù)決算差異的有：基本工資支出決算為2,337.76萬元,比年初預(yù)算增加0.26萬元;津貼補(bǔ)貼支出決算為4.16萬元,比年初預(yù)算增加0.18萬元;其他工資福利支出30.37萬元,比年初預(yù)算減少0.43萬元。
（二）商品和服務(wù)支出3,584.95萬元，完成年初預(yù)算3,584.95萬元的100%。預(yù)決算差異較大的有：水費支出決算為0.09萬元,比年初預(yù)算減少99.91萬元;郵電費支出決算為45.78萬元,比年初預(yù)算減少54.22萬元;維修（護(hù)）費支出決算為866.85萬元，比年初預(yù)算增加366.85萬元；專用材料費支出決算285.97萬元,比年初預(yù)算減少114.03萬元；其他商品和服務(wù)支出決算967.02萬元，比年初預(yù)算減少81.10萬元。
（三）對個人和家庭的補(bǔ)助支出398.12萬元，完成年初預(yù)算442.70萬元的89.93%。預(yù)決算差異較大的有：離休費支出決算為181.23萬元,比年初預(yù)算減少34.86萬元; 退休費支出決算為166.88萬元,比年初預(yù)算減少9.73萬元。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年度政府性基金支出2,920.35萬元，較2021年度決算數(shù)減少6,133.02萬元，下降67.74%。其中：基本支出 0萬元，項目支出2,920.35萬元。
廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司2022 年度政府性基金支出年初預(yù)算為80,000.00萬元，支出決算為2,920.35萬元，完成年初預(yù)算的3.65%，主要用于國有土地使用權(quán)出讓收入安排的征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地開發(fā)支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。預(yù)算完成率較低的主要原因是由于受土地出讓政策及南寧市臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)規(guī)劃等多方面因素的影響，我集團(tuán)原計劃于2022年出讓的多宗規(guī)建土地未能如期進(jìn)入招拍掛程序，土地出讓金收入不能按預(yù)算如期收繳。
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預(yù)算為80,000.00萬元，支出決算為704.34萬元，完成年初預(yù)算的0.88%。主要受土地出讓政策及南寧市臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)規(guī)劃等多方面因素的影響，我集團(tuán)原計劃于2022年出讓的多宗規(guī)建土地未能如期進(jìn)入招拍掛程序，土地出讓金收入不能按預(yù)算如期收繳，相應(yīng)支出不能如期支出。主要用于：征地和拆遷補(bǔ)償支出96.60萬元；土地開發(fā)支出56.84萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出550.90萬元。
（二）其他支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2,216.01萬元,為廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院本年追加的其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出，用于第二學(xué)生食堂G03項目。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故無數(shù)據(jù)。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)0萬元一致，比上年增加0萬元，無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司、1家所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出 0萬元，購置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行支出0萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2022年，廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司、1家所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務(wù)接待費支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)0萬元一致，比2021年支出數(shù)增加0萬元，無增減變動。主要原因是2021年農(nóng)墾局機(jī)構(gòu)撤銷, 由行政管理體制轉(zhuǎn)到企業(yè)體制運營，預(yù)算主體變更為農(nóng)墾集團(tuán)企業(yè)單位,不再列支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費等運行經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2022年度政府采購支出總額8809.12萬元，其中：政府采購貨物支出2291.82萬元、政府采購工程支出4775.92萬元、政府采購服務(wù)支出1741.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額4646.63萬元，占政府采購支出總額的53%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3412.94萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的73%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的12.84%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛11輛，全部為廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院車輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車1輛、離退休干部用車1輛、其他用車7輛，其他用車主要是用于學(xué)生開展活動、學(xué)校辦理業(yè)務(wù)；單位價值50萬元以上通用設(shè)備8臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度163個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金72,302.31萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2022年度4個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金2,920.35萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對“珠光農(nóng)場200畝蔬菜大棚項目”等89個項目進(jìn)行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出72,033.97萬元，政府性基金預(yù)算支出2,920.35萬元。從評價情況來看，所有項目評價基本達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，項目評價良好。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
1.項目績效自評總體情況：經(jīng)我部門對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)自評，86個項目評為一等，占項目總數(shù)比例96.63%；3個項目評為二等，占項目總數(shù)比例3.37%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分指標(biāo)制訂時考慮不全，設(shè)置不夠合理；二是部分指標(biāo)在實際操作中受客觀因素影響，未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，影響執(zhí)行率。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項目事前績效評估及項目庫建設(shè)，結(jié)合項目實施內(nèi)容細(xì)化績效目標(biāo)；二是加大對績效目標(biāo)的審核把關(guān)力度，提高績效目標(biāo)編制的科學(xué)性、合理性、完整性；三是加強(qiáng)績效目標(biāo)監(jiān)控，及時解決項目實施過程中遇到的困難和問題，確?？冃繕?biāo)如期實現(xiàn)；四是嚴(yán)格績效自評，強(qiáng)化支出主體責(zé)任，確保自評數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、客觀。
2.部分重點項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2022年第二批自治區(qū)財政農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼資金項目自評得分為100分，一等，項目全年預(yù)算數(shù)為6270萬元，執(zhí)行數(shù)為6270萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：項目評價基本達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo),自評一等。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
復(fù)制
打印
