目 錄
第一部分：廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：廣西農(nóng)墾集團(tuán)2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：廣西農(nóng)墾集團(tuán)2023年部門預(yù)算報表
表一：部門收支總表
表二：部門收入總表
表三：部門支出總表
表四：財政撥款收支總表
表五：一般公共預(yù)算支出表
表六：一般公共預(yù)算基本支出表
表七：財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
表八：政府性基金預(yù)算支出表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
表十：項目績效目標(biāo)公開表
第一部分：廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司概況
一、主要職能
（一）廣西農(nóng)墾集團(tuán)本級職能
1.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)布局，新產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理，負(fù)責(zé)集團(tuán)投資管理及下屬企業(yè)投資項目的審批。
2.負(fù)責(zé)協(xié)助配合集團(tuán)企業(yè)所在地權(quán)屬變更和權(quán)屬糾紛調(diào)處等工作，負(fù)責(zé)組織申報和實施農(nóng)墾土地整治等工作；組織編制農(nóng)墾土地利用總體規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃，指導(dǎo)所屬單位年度土地利用計劃申報和分解下達(dá)及建設(shè)用地報批工作；指導(dǎo)所屬單位開展土地資源資產(chǎn)化、資本化工作；制定集團(tuán)土地管理辦法，監(jiān)督檢查土地利用和開發(fā)整理等專項工作。
3.負(fù)責(zé)編制、申報農(nóng)墾政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算等與財政撥款相關(guān)的用于支持墾區(qū)改革與發(fā)展的項目資金預(yù)算。
4.負(fù)責(zé)集團(tuán)離退休人員管理服務(wù)工作，負(fù)責(zé)編制、申報農(nóng)墾集團(tuán)本級及下屬企業(yè)離退休人員經(jīng)費，鎮(zhèn)南關(guān)人員、建國前參加革命工作人員生活補助、醫(yī)療費及護(hù)理費補助等。
5.負(fù)責(zé)農(nóng)墾涉農(nóng)工作，包括集團(tuán)農(nóng)業(yè)項目管理、產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理和農(nóng)場歷史遺留問題處理工作。
6.負(fù)責(zé)集團(tuán)安全生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作，配合政府做好所屬企事業(yè)單位社會穩(wěn)定工作，如：土地糾紛、社會保障、職工上訪等造成不安定因素的調(diào)處，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（二）廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策，以高職學(xué)歷教育（?？疲橹?，積極地開展成人學(xué)歷教育、遠(yuǎn)程教育、在職人員繼續(xù)教育、職業(yè)資格證書教育和各類短期培訓(xùn)，深化改革，提高質(zhì)量，辦出特色，實現(xiàn)教育為社會服務(wù)的宗旨。
2.強化學(xué)院教學(xué)管理，主動融入職業(yè)院校管理水平提升行動計劃，發(fā)揮管理工作對職業(yè)教育發(fā)展改革的推動、引領(lǐng)和保障作用，不斷提高學(xué)院管理水平。
3.保持“國家骨干高職院?！睒s譽，充分發(fā)揮高職教育辦學(xué)特點，全面抓好素質(zhì)教育和職業(yè)綜合能力教育，把全面素質(zhì)教育和職業(yè)綜合能力培養(yǎng)作為學(xué)院的辦學(xué)方向，努力為社會輸送有用人才。
4.用好國家“一帶一路”政策，開拓國外特別是東盟國家的辦學(xué)市場，促進(jìn)學(xué)院教學(xué)水平上臺階，生源來源更廣。
5.負(fù)責(zé)學(xué)院師資和教學(xué)硬件建設(shè)，利用學(xué)院師資、教學(xué)硬件及專業(yè)設(shè)置的前瞻優(yōu)勢，面向社會辦學(xué)，不斷創(chuàng)新辦學(xué)理念，促進(jìn)學(xué)院教育事業(yè)持續(xù)發(fā)展。
6.堅持教研結(jié)合，以服務(wù)社會為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向，走產(chǎn)學(xué)研合作教育發(fā)展道路，實現(xiàn)資源共享，優(yōu)勢互補，共同促進(jìn)的辦學(xué)模式。
7.努力適應(yīng)社會發(fā)展需要，抓好教學(xué)改革，注重高職教育特點，培養(yǎng)技術(shù)應(yīng)用型人才。重視全面素質(zhì)和職業(yè)綜合能力的培養(yǎng)，為社會輸送有用人才。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
農(nóng)墾集團(tuán)下轄33家二級單位，其中包括1家事業(yè)單位（廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院）、2家科研院所、10家專業(yè)集團(tuán)公司、13家農(nóng)場公司。
按預(yù)算管理方式分，有全額預(yù)算管理單位1家，為廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
全額預(yù)算管理單位機(jī)構(gòu)情況。廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院下設(shè)10個教學(xué)機(jī)構(gòu)、4個教輔機(jī)構(gòu)、9個行政處室以及4個按有關(guān)規(guī)定和章程設(shè)置的組織機(jī)構(gòu)。教學(xué)機(jī)構(gòu)是：農(nóng)業(yè)工程學(xué)院、康養(yǎng)學(xué)院、智能制造學(xué)院、大數(shù)據(jù)學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計學(xué)院、傳媒學(xué)院、物流學(xué)院、商學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、通識教育學(xué)院。教輔機(jī)構(gòu)是：科技中心、圖書信息中心、繼續(xù)教育學(xué)院、國際教育學(xué)院。行政處室設(shè)有：黨委辦公室、黨委組織部、黨委宣傳部、黨委學(xué)生工作部、發(fā)展規(guī)劃處、教務(wù)處、后勤管理處、安全穩(wěn)定處、財務(wù)處。按有關(guān)規(guī)定和章程設(shè)置的組織機(jī)構(gòu)是：紀(jì)檢監(jiān)察室、審計室、工會、團(tuán)委。
第二部分：2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
農(nóng)墾部門預(yù)算依據(jù)收支平衡原則編制，在科學(xué)預(yù)測收入的基礎(chǔ)上，合理安排支出。2023年收入總預(yù)算61,187.63萬元，支出總預(yù)算61,187.63萬元，均同比減少59,961.90萬元，下降49.49%。
（一）收入情況說明
2023年收入總預(yù)算61,187.63萬元，同比減少59,961.90萬元，下降49.49%。主要原因是減少了政府性基金（土地出讓金）預(yù)算61,159.32萬元。其中：一般公共預(yù)算收入22,518.95萬元（自治區(qū)本級經(jīng)費撥款16,608.95萬元，中央提前下達(dá)經(jīng)費撥款5,910.00萬元）；政府性基金預(yù)算收入18,840.68萬元；財政專戶管理資金預(yù)算收入17,328.00萬元；單位資金預(yù)算收入2,500萬元。
（二）支出情況說明
2023年支出總預(yù)算61,187.63萬元，同比減少59,961.90萬元，下降49.49%。主要原因是減少了政府性基金（土地出讓金）預(yù)算61,159.32萬元。具體支出有：
1.205類教育支出35,778.10萬元，占支出總預(yù)算58.47%，同比增加1,059.94萬元，增長3.05%，主要原因是較去年增加中央提前下達(dá)預(yù)算安排的經(jīng)費。
2.208類社會保障和就業(yè)支出3,047.88萬元，占支出總預(yù)算4.98%，同比增加48.40萬元，增長1.61%，主要原因為廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院教職員工增加，工資水平增長，按工資計提的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳支出和職業(yè)年金繳費支出隨之增加。
3.210類衛(wèi)生健康支出779.14萬元，占支出總預(yù)算1.27%，同比增加88.17萬元，增長12.76%，主要原因一是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院教職員工增加，工資水平增長，按工資計提的職工基本醫(yī)療保險繳費支出隨之增加；二是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院增加中醫(yī)藥專項經(jīng)費等58萬元。
4.212類城鄉(xiāng)社區(qū)支出（國有土地使用權(quán)出讓收入）18,840.68萬元，占支出總預(yù)算30.79%，同比減少61,159.32萬元，下降76.45%，主要為土地出讓面積減少影響。
5.213類農(nóng)林水支出1,572.42萬元，占支出總預(yù)算2.57%，同比減少48萬元，下降2.96%。主要原因為廣西農(nóng)墾集團(tuán)本級中央提前下達(dá)預(yù)算安排的項目資金同比減少48萬元。
6.221類住房保障支出1,169.42萬元，占支出總預(yù)算1.91%，同比增加48.92萬元，增長4.37%，主要原因是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院教職員工增加，工資水平增長，按工資計提的住房公積金支出隨之增加。
二、部門收入總體情況說明
2023年收入總預(yù)算61,187.63萬元，同比減少59,961.90萬元，下降49.49%。主要原因是減少了政府性基金（土地出讓金）預(yù)算61,159.32萬元。具體收入如下：
（一）一般公共預(yù)算收入。根據(jù)財力和農(nóng)墾發(fā)展需要，2023年一般公共財政預(yù)算收入22,518.95萬元，同比增加176.92萬元，增長0.79%，主要原因是中央提前下達(dá)預(yù)算安排的經(jīng)費同比增加。
（二）政府性基金預(yù)算收入。2023年政府性基金預(yù)算收入18,840.68萬元，同比減少61,159.32萬元，下降76.45%，主要是土地計劃出讓面積較去年629.18畝減少350.95畝影響。
2023年農(nóng)墾集團(tuán)根據(jù)自治區(qū)人民政府《關(guān)于印發(fā)廣西農(nóng)墾國有土地資源資產(chǎn)化資本化實施方案的通知》（桂政辦函〔2019〕24號），自治區(qū)委員會、自治區(qū)人民政府《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)廣西農(nóng)墾改革發(fā)展的實施意見》（桂發(fā)〔2017〕3號）和自治區(qū)人民政府印發(fā)《關(guān)于授予自治區(qū)農(nóng)墾局相關(guān)管理職能和落實有關(guān)政策實施方案的通知》（桂發(fā)〔2006〕29號）的有關(guān)規(guī)定，在南寧市的明陽工業(yè)區(qū)出讓土地面積278.23畝，預(yù)計收入18,840.68萬元，減去按規(guī)定扣除市、縣（市、區(qū)）和自治區(qū)三級財政提留的各項資金（基金）預(yù)計0萬元，自治區(qū)財政應(yīng)撥款（返還）區(qū)農(nóng)墾集團(tuán)土地使用權(quán)出讓金18,840.68萬元。
政府性基金預(yù)算收入主要用于安排征地和拆遷補償、土地開發(fā)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和其他國有土地使用權(quán)出讓等支出。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。
2023年農(nóng)墾集團(tuán)國有資本經(jīng)營收入安排的資金為0萬元。
（四）財政專戶管理資金收入。
2023年財政專戶管理資金收入17,328.00萬元，同比增加1,020.50萬元，增長6.26%，由于學(xué)生人數(shù)增加，增加學(xué)雜費收入。具體收入如下：
1.高等職業(yè)教育學(xué)費收入計劃征收14,560.00萬元，同比增加910萬元，增長6.67%，主要受學(xué)生人數(shù)增加影響。
2.住宿費收入計劃征收1,747萬元，同比增加110.50萬元，增長6.75%，主要受學(xué)生人數(shù)增加影響。
3.函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費收入1000萬元，同比持平。
4.利息收入20萬元，同比持平。
5.事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置收入1萬元，同比持平。
2023年財政專戶管理資金收入主要用于職業(yè)教育機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)和事業(yè)發(fā)展支出。
（五）單位資金收入。
2023年單位資金收入2,500萬元，同比持平。該收入為服務(wù)性收入2,500萬元，主要來自于教學(xué)部門面向社會開展短期培訓(xùn)班、技術(shù)服務(wù)、咨詢、科研、場地使用費等業(yè)務(wù)收入。
2023年單位資金收入主要用于職業(yè)教育事業(yè)發(fā)展支出。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，同比持平。
三、部門支出總體情況說明
2023年部門支出總預(yù)算61,187.63萬元，同比減少59,961.90萬元，下降49.49%。主要原因是減少了政府性基金（土地出讓金）預(yù)算61,159.32萬元。
部門支出總預(yù)算中，基本支出19,100.85萬元，占支出總預(yù)算31.22%，同比增加3,639.44萬元，增長23.54%；項目支出42,086.79萬元，占支出總預(yù)算68.78%，同比減少63,601.33萬元，下降60.18%。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為6類，其中：
1.205類教育支出35,778.10萬元，占支出總預(yù)算58.47%，同比增加1,059.94萬元，增長3.05%，主要原因是較去年增加中央提前下達(dá)預(yù)算安排的經(jīng)費。
教育支出中的基本支出14,170.11萬元，同比增加437.48萬元，增長3.19%；項目支出預(yù)算21,607.99萬元，同比增加622.46萬元，增長2.97%。
教育支出中用經(jīng)費撥款安排19,535.61萬元，占教育支出的54.60%；財政專戶管理資金收入安排13,742.49萬元，占教育支出的38.41%；單位資金收入安排2500萬元，占教育支出的6.99%。
教育支出經(jīng)費安排依據(jù)廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院編報的預(yù)算編制。
2.208類社會保障和就業(yè)支出3,047.88萬元，占支出總預(yù)算4.98%，同比增加48.40萬元，增長1.61%，主要原因為廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院教職員工增加，工資水平增長，按工資計提的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳支出和職業(yè)年金繳費支出隨之增加。
社會保障和就業(yè)支出中經(jīng)費撥款安排844.43萬元（其中農(nóng)墾集團(tuán)本級336.88萬元，廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院507.55萬元）；財政專戶管理的收入安排2,203.45萬元（廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院）。
3.210類衛(wèi)生健康支出779.14萬元，占支出總預(yù)算1.27%，同比增加88.17萬元，增長12.76%，主要原因一是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院教職員工增加，工資水平增長，按工資計提的職工基本醫(yī)療保險繳費支出隨之增加；二是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院增加中醫(yī)藥專項經(jīng)費等58萬元。
衛(wèi)生健康支出均為廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算支出，其中：經(jīng)費撥款安排251.96萬元，財政專戶管理的收入安排527.18萬元。
4.212類城鄉(xiāng)社區(qū)支出（國有土地使用權(quán)出讓收入）18,840.68萬元，占支出總預(yù)算30.79%，同比減少61,159.32萬元，下降76.45%，主要為土地出讓面積減少影響。
（1）2120801征地和拆遷補償支出3,900.00萬元
2023年安排征地和拆遷補償支出的單位1家為明陽農(nóng)場，依據(jù)土地出讓面積和當(dāng)?shù)氐厣细街镅a償標(biāo)準(zhǔn)計算，出讓面積278.23畝，計補償費3,900.00萬元。
（2）2120802土地開發(fā)支出11,273.84萬元
2023年土地開發(fā)支出安排1家單位為明陽農(nóng)場11,273.84萬元，用于前期土地開發(fā)性支出，包括清表、管線遷移、土地管護(hù)以及進(jìn)行供水、供電、排水、土地平整等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費用。
（3）2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2,441.07萬元
2023年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（支農(nóng)支出）2,441.07萬元，在農(nóng)墾集團(tuán)本級安排，全部用于鄉(xiāng)村振興支出。
（4）2120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1,225.77萬元
2023年其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1,225.77萬元，主要用于明陽農(nóng)場公司墊付的新增建設(shè)用地有償使用費。
5.213類農(nóng)林水支出1,572.42萬元，占支出總預(yù)算2.57%，同比減少48萬元，下降2.96%。主要原因為廣西農(nóng)墾集團(tuán)本級中央提前下達(dá)預(yù)算安排的項目經(jīng)費同比減少48萬元。
農(nóng)林水支出安排依據(jù)農(nóng)墾集團(tuán)本級的預(yù)算編制，預(yù)算全部為項目支出,全部用財政撥款安排。
6.221類住房保障支出1,169.42萬元，占支出總預(yù)算1.91%，同比增加48.92萬元，增長4.37%，主要原因是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院教職員工增加，工資水平增長，按工資計提的住房公積金支出隨之增加。其中，經(jīng)費撥款安排314.54萬元，財政專戶管理的收入安排854.88萬元。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
1.基本支出預(yù)算（全口徑）
基本支出預(yù)算19,100.85萬元，占支出總預(yù)算31.22%，同比增加3,639.44萬元，增長23.54%。主要原因為2023年根據(jù)編制要求在基本支出中安排在職在編人員績效工資及績效工資計提的五險兩金等支出。
（1）工資福利支出預(yù)算14,199.14萬元（經(jīng)費撥款安排7,818.68萬元，納入財政專戶的資金安排6,380.46萬元），占基本支出預(yù)算74.34%，同比增加3,677.61萬元，增長34.95%，主要原因為2023年在基本支出安排了在職在編人員績效工資及績效工資計提的五險兩金等支出。
（2）商品和服務(wù)支出預(yù)算3,761.74萬元，占基本支出預(yù)算19.69%，同比減少396.60萬元，下降9.54%，2023年高校生均撥款納入基本支出，在基本支出中安排了人員財政工資、績效工資及績效工資計提的五險兩金，受生均撥款總量控制，導(dǎo)致2023年在基本支出中安排公用經(jīng)費減少。商品和服務(wù)支出預(yù)算中用經(jīng)費撥款安排3,041.06萬元，用納入財政專戶管理的收入安排720.68萬元。
（3）對個人和家庭的補助支出預(yù)算1,139.97萬元，占基本支出預(yù)算5.97%，同比增加358.43萬元，增長45.86%，主要原因為廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院退休人員增加，及受到在職在編人員工資總額增長，其他對個人和家庭的補助支出按工資比列計提金額隨之增加。
2.項目支出預(yù)算（全口徑）
項目支出預(yù)算42,086.79萬元，占支出總預(yù)算68.78%，同比減少63,601.33萬元，下降60.18%，主要原因是減少政府性基金（土地出讓金）預(yù)算61,159.32萬元。
項目支出預(yù)算中，安排工資福利支出6,910.29萬元；商品和服務(wù)支出4,063.05萬元；資本性支出8,353.68萬元（其中政府性基金3900萬元）；對企業(yè)補助16,511.68萬元（其中政府性基金14,940.68萬元）；對個人和家庭的補助3,195.90 萬元；其他支出3,052.19萬元。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
（一）財政撥款收入預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收入41,359.63萬元，同比減少60,982.40萬元，下降59.59%，主要原因是政府性基金（土地出讓金）收入預(yù)算減少。
（二）財政撥款支出預(yù)算情況說明
2023年財政撥款支出41,359.63萬元，同比減少60,982.40萬元，下降59.59%，主要原因是減少政府性基金（土地出讓金）預(yù)算61,159.32萬元。具體支出有：
1.205類教育支出預(yù)算19,535.61萬元，同比增加129.60萬元，增長0.67%，主要為較去年增加中央提前下達(dá)預(yù)算安排的經(jīng)費。
2.208類社會保障和就業(yè)支出844.43萬元，同比減少16.92萬元，下降1.96%，主要為離退休人員減少影響。
3.210類衛(wèi)生健康支出251.96萬元，同比增加78.69萬元，增長45.41%，主要為一是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院教職員工增加，工資水平增長，按工資計提的事業(yè)單位醫(yī)療支出隨之增加，二是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院增加中醫(yī)藥專項經(jīng)費等58萬元。
4.212類城鄉(xiāng)社區(qū)支出18,840.68萬元（政府性基金預(yù)算），同比減少61,159.32萬元，下降76.45%，主要是減少土地出讓面積影響。
5.213類農(nóng)林水支出1,572.42萬元，同比減少48萬元，下降2.96%，主要是中央提前下達(dá)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金減少。
農(nóng)林水支出預(yù)算中中央提前下達(dá)1,571.00萬元；自治區(qū)安排1.42萬元。
6.221類住房保障支出314.54萬元，同比增加33.56萬元，增長11.94%，主要為廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院教職員工增加，工資水平增長，按工資計提的住房公積金隨之增加。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2023年安排一般公共預(yù)算撥款22,518.95萬元，占支出總預(yù)算36.80%，同比增加176.92萬元，增長0.79%，主要原因是中央提前下達(dá)預(yù)算安排的項目資金同比增加。
一般公共預(yù)算支出中，基本支出預(yù)算11,298.45萬元，占支出總預(yù)算18.47%，同比增加68.74萬元，增長0.61%；項目支出預(yù)算11,220.51萬元，占支出總預(yù)算18.34%，同比增加108.19萬元，增長0.97%，主要原因是中央提前下達(dá)預(yù)算安排的項目資金同比增加。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：
1.205類教育支出19,535.61萬元，占支出總預(yù)算31.93%，同比增加129.60萬元，增長0.67%，主要為較去年增加中央提前下達(dá)預(yù)算安排的經(jīng)費。
教育經(jīng)費全部安排于廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院2050305高等職業(yè)教育支出。
2.208類社會保障和就業(yè)支出844.43萬元，占支出總預(yù)算1.38%，同比減少16.92萬元，下降1.96%，主要為離退休人員減少影響。
具體安排為農(nóng)墾集團(tuán)本級2080501行政單位離退休支出336.88萬元；廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院2080502事業(yè)單位離退休支出88.17萬元；廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院2080505機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出419.38萬元。
3.210類衛(wèi)生健康支出251.96萬元，占支出總預(yù)算0.41%，同比增加78.69萬元，增長45.41%，主要為一是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院教職員工增加，工資水平增長，按工資計提的事業(yè)單位醫(yī)療支出隨之增加，二是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院增加中醫(yī)藥專項經(jīng)費等58萬元。
全部安排于廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院衛(wèi)生健康支出，具體為2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)10萬元；2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項48萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出193.96萬元。
4.213類農(nóng)林水支出1,572.42萬元，占支出總預(yù)算2.57%，同比減少48萬元，下降2.96%，主要為中央提前下達(dá)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金減少。其中：2130105農(nóng)墾運行1.42萬元；2130505生產(chǎn)發(fā)展1,571.00萬元，全部為農(nóng)墾集團(tuán)本級的項目支出。
5.221類住房保障支出314.54萬元，占支出總預(yù)算0.51%，同比增加33.56萬元，增長11.94%，主要為廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院教職員工增加，工資水平增長，按工資計提的住房公積金隨之增加。
全部安排于廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院2210201住房公積金支出。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
1.基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算11,298.45萬元，占支出總預(yù)算18.47%，同比增加68.74萬元，增長0.61%，主要原因為按照2023年預(yù)算編制要求，廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院將在基本支出中增加安排在職人員績效工資。
基本支出預(yù)算中安排205類教育支出9,953.22萬元；208類社會保障和就業(yè)支出836.73萬元；210類衛(wèi)生健康支出193.96萬元；221類住房保障支出314.54萬元，合計11,298.45萬元。
（1）205類教育支出9,953.22萬元，占基本支出預(yù)算88.09％，同比減少6.79萬元。其中，工資福利支出6,890.80萬元；商品和服務(wù)支出2,992.42萬元；對個人和家庭的補助支出70萬元。
教育支出（2050305高等職業(yè)教育）全部安排給廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院正常機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)支出。
（2）208類社會保障和就業(yè)支出836.73萬元，占基本支出預(yù)算7.41％，同比增加21.28萬元，主要是退休人員以及繳費基數(shù)增加影響。其中，工資福利支出419.38萬元（2080505養(yǎng)老保險）；商品和服務(wù)支出48.64萬元（2080501行政單位離退休費13.56萬元、2080502事業(yè)單位離退休35.08萬元）；對個人和家庭的補助支出368.71萬元（2080501行政單位離退休費315.62萬元、2080502事業(yè)單位離退休53.09萬元）。
具體安排：農(nóng)墾集團(tuán)本級329.18萬元；廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院507.55萬元。
（3）210類衛(wèi)生健康支出193.96萬元，占基本支出預(yù)算1.72％，同比增加20.69萬元。主要原因是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院教職員工增加，工資水平增長，按工資計提的事業(yè)單位醫(yī)療支出隨之增加。衛(wèi)生健康支出全部安排在工資福利支出科目（2101102事業(yè)單位醫(yī)療）。
具體安排：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院193.96萬元。
（4）221類住房保障支出314.54萬元，占基本支出預(yù)算2.78％，同比增加24.64萬元。主要原因是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院教職員工增加，工資水平增長，按工資計提的住房公積金隨之增加。住房保障支出全部安排在工資福利支出科目（2210201住房公積金）。
具體安排：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院314.54萬元。
2.項目支出預(yù)算
項目支出預(yù)算11,220.51萬元，占支出總預(yù)算18.34%，同比增加108.19萬元，增長0.97%，主要原因中央提前下達(dá)預(yù)算安排的項目經(jīng)費同比增加。
項目支出預(yù)算中，安排205類教育支出9,582.39萬元；208類社會保障和就業(yè)支出7.70萬元；210類衛(wèi)生健康支出58萬元；213類農(nóng)林水支出1,572.42萬元。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
基本支出預(yù)算11,298.45萬元，占一般公共預(yù)算50.17％，同比增加68.74萬元，增長0.61%，主要原因是按照2023年預(yù)算編制要求，廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院將在基本支出中增加安排在職人員績效工資。
（一）按經(jīng)濟(jì)分類科目劃分，共分為3類，其中：
1.工資福利支出預(yù)算7,818.68萬元
工資福利支出預(yù)算7,818.68萬元，占基本支出預(yù)算69.20%，同比增加616.62萬元，增長8.56%，主要為廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院本年度在教職員工增加，工資水平上漲。具體分類如下：
（1）30101基本工資2,617.05 萬元，同比增加279.55萬元，增長11.96%，主要原因是在教職員工增加。具體安排：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院2,617.05萬元。
（2）30102津貼補貼4.08萬元，同比增加0.1萬元，增長2.51%，主要原因是在職工津貼補貼水平增長。具體安排：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院4.08萬元。
（3）30107績效工資4,218.42萬元，同比增加233.92萬元，增長5.87%，主要原因是在教職員工增加，工資水平上漲，具體安排：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院4,218.42萬元。
（4）30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費419.38萬元，同比增加44.74萬元，增長11.94%。主要原因是在教職員工增加，工資水平上漲，計提的基本養(yǎng)老保險繳費隨之增加。具體安排：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院419.38萬元。
（5）30110職工基本醫(yī)療保險繳費193.96萬元，同比增加20.69萬元，增長11.94%，主要原因是在教職員工增加，工資水平上漲，計提的醫(yī)療保險繳費隨之增加。具體安排：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院193.96萬元。
（6）30112其他社會保障繳費18.35萬元，同比增加1.96萬元，增長11.96%，主要原因是在教職員工增加，工資水平上漲，計提的其他社會保障繳費隨之增加。具體安排：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院18.35萬元（失業(yè)保險13.11萬元，工傷保險5.24萬元）。
（8）30113住房公積金314.54萬元，同比增加33.56萬元，增長11.94%。主要原因是在教職員工增加，工資水平上漲，按編制內(nèi)工資總額12%計算。具體安排：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院314.54萬元。
（9）30199其他工資福利支出32.90萬元，同比增加2.10萬元，增長6.82%，主要原因是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院后勤服務(wù)聘用人員控制數(shù)經(jīng)費補助標(biāo)準(zhǔn)提高。具體安排：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院32.90萬元。
2.商品和服務(wù)支出預(yù)算3,041.06萬元
商品和服務(wù)支出預(yù)算3,041.06萬元，占基本支出預(yù)算26.92%，同比減少543.89萬元，下降15.17%。主要原因是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院受生均撥款總量控制，導(dǎo)致2023年在基本支出中安排公用經(jīng)費減少。具體開支如下：
（1）30201辦公費40萬元，同比持平。具體安排：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院40萬元。
（2）30202印刷費50萬元，同比持平。具體安排：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院50萬元。
（3）30203咨詢費10萬元，同比持平。具體安排：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院10萬元。
（4）30204手續(xù)費20萬元，同比持平。具體安排：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院20萬元。
（5）30205水費100萬元，同比持平。具體安排：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院100萬元。
（6）30206電費200萬元，同比持平。具體安排：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院200萬元。
（7）30207郵電費100萬元，同比持平。具體安排：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院100萬元。
（8）30211差旅費100萬元，同比持平。具體安排：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院100萬元。
（9）30213維修（護(hù)）費400萬元，同比減少100萬元，下降20%，主要是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院厲行節(jié)約，控制維修（護(hù)）費開支。具體安排：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院400萬元。
（10）30214租賃費400萬元，同比減少100萬元，下降20%，主要是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院嚴(yán)控費用開支。具體安排：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院400萬元。
（11）30218專用材料費400萬元，同比持平。具體安排：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院400萬元。
（12）30226勞務(wù)費500萬元，同比增加100萬元，增長25%，主要是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院增加外聘人員到校授課指導(dǎo)的勞務(wù)費影響。具體安排：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院500萬元。
（13）30227委托業(yè)務(wù)費50萬元，同比持平。具體安排：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院50萬元。
（14）30228工會經(jīng)費52.42萬元，同比增加5.59萬元，增長11.94%。具體安排：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院52.42萬元。
（15）30240稅金及附加費用20萬元，同比持平。具體安排：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院20萬元。
（16）30299其他商品和服務(wù)支出598.64萬元，同比減少449.48萬元，下降42.88%，主要是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院加強管理，嚴(yán)控費用開支。具體安排：農(nóng)墾集團(tuán)本級13.56萬元；廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院585.08萬元。
3.對個人和家庭的補助支出預(yù)算438.71萬元
對個人和家庭的補助支出預(yù)算438.71萬元，占基本支出預(yù)算3.88%，同比減少3.99萬元，下降0.90%。主要是離退休人員人數(shù)減少影響。具體開支如下：
（1）30301離休費173.99萬元，同比減少42.10萬元，下降19.48%，主要是人員減少影響。具體安排：農(nóng)墾集團(tuán)本級158.19萬元；廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院15.80萬元。
（2）30302退休費194.72萬元，同比增加18.11萬元，增長10.25%，主要是退休人員人數(shù)增加影響。具體安排：農(nóng)墾集團(tuán)本級157.43萬元；廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院37.29萬元。
（3）30399其他對個人和家庭的補助支出70萬元，同比增加20萬元，增長40%，主要是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院職工人員增長及工資水平提高，按其比例計提的其他對個人和家庭的補助支出隨之增加。具體安排：廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院70萬元。
（二）按基本支出結(jié)構(gòu)分類劃分
按基本支出結(jié)構(gòu)分類劃分，可分為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費預(yù)算兩部分，具體為：
1、人員經(jīng)費預(yù)算8,257.39萬元，占一般公共預(yù)算支出基本支出預(yù)算73.08％，同比增加612.63萬元，增長8.01％，主要是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院在基本支出中增加安排在職人員績效工資影響。其中：工資福利支出預(yù)算7,818.68萬元，占一般公共預(yù)算支出基本支出預(yù)算69.20%，同比增加616.62萬元，增長8.56%；對個人和家庭的補助預(yù)算438.71萬元，占一般公共預(yù)算支出基本支出預(yù)算3.88%，同比減少3.99萬元，下降0.90%。
2、公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）預(yù)算3,041.06萬元，占一般公共預(yù)算支出基本支出預(yù)算26.92％，同比減少543.89萬元，下降15.17％。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
我部門2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年持平，具體如下：
（一）因公出國（境）費2023年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費2023年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行費2023年預(yù)算安排0萬元，與上年持平，其中：
公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算安排0萬元，與上年持平；
公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年政府性基金預(yù)算支出18,840.68萬元，同比減少61,159.32萬元，下降76.45%，主要原因受新冠疫情、土地出讓政策及南寧市臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)規(guī)劃等多方面因素影響，減少政府性基金（土地出讓金）安排。
根據(jù)自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府《關(guān)于深化廣西農(nóng)墾管理體制改革的若干意見》（桂發(fā)〔2006〕11號）、自治區(qū)人民政府印發(fā)《關(guān)于授予自治區(qū)農(nóng)墾集團(tuán)相關(guān)管理職能和落實有關(guān)政策實施方案的通知》（桂發(fā)〔2006〕29號）、《中共廣西壯族自治區(qū)委員會 廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)廣西農(nóng)墾改革發(fā)展的實施意見》（桂發(fā)〔2017〕3號）及《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)規(guī)范自治區(qū)直屬單位所屬國有土地處置收入分配辦法的通知》（桂政辦發(fā)〔2016〕4號）的有關(guān)規(guī)定，管區(qū)土地出讓總收入18,840.68萬元，減去按規(guī)定扣除市、縣（市、區(qū)）和自治區(qū)三級財政上解提留的各項資（基）金預(yù)計0萬元，2023年自治區(qū)財政應(yīng)安排區(qū)農(nóng)墾集團(tuán)政府性基金預(yù)算支出（國有土地使用權(quán)出讓金支出）18,840.68萬元。
政府性基金撥款主要用于安排征地和拆遷補償、土地開發(fā)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和其他國有土地使用權(quán)出讓等支出，由于土地出讓受招拍掛時間影響很大，致使年度內(nèi)土地出讓過程存在很大的不確定性，造成政府性基金實際收入與預(yù)算數(shù)可能存在較大的差距（主要是短收），因此，政府性基金安排主要依據(jù)實際實現(xiàn)的收入作分配。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我部門2023年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2023年一般公共預(yù)算撥款安排行政運行經(jīng)費13.56萬元，同比減少0.96萬元，下降6.61%，主要是離退休人員減少影響。全部安排用于其他商品和服務(wù)支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
2023年部門預(yù)算安排的政府采購預(yù)算4,973.20萬元，同比減少2,106.41萬元，下降29.75%。
貨物采購1,956.20萬元，占政府采購預(yù)算39.33％；工程采購682萬元,占政府采購預(yù)算13.71％；服務(wù)采購 2,335萬元，占政府采購預(yù)算46.95％。
采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上，200萬元以下的貨物和服務(wù)采購項目、400萬元以下的工程采購項目，適宜由中小企業(yè)提供的采購預(yù)算1,465.28萬元，面向中小企業(yè)預(yù)留金額1,465.28萬元；超過200萬元的貨物和服務(wù)采購項目、超過400萬元的工程采購項目中適宜由中小企業(yè)提供的采購預(yù)算972萬元，預(yù)留972萬元專門面向中小企業(yè)采購，其中：預(yù)留251.40萬元面向小微企業(yè)采購。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
納入2023年農(nóng)墾部門預(yù)算車輛編制11輛，實有車輛11輛，全部為廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院車輛。其中：大型客車5輛，轎車5輛，經(jīng)濟(jì)型車1輛。
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
具體內(nèi)容詳見附表《2023年度預(yù)算項目績效目標(biāo)公開表》。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分：廣西農(nóng)墾集團(tuán)2023年部門預(yù)算報表（附后）
表一：部門收支總表
表二：部門收入總表
表三：部門支出總表
表四：財政撥款收支總表
表五：一般公共預(yù)算支出表
表六：一般公共預(yù)算基本支出表
表七：財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
表八：政府性基金預(yù)算支出表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
表十：項目績效目標(biāo)公開表
復(fù)制
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