亚洲国产中文字幕在线视频综合-日本成人黄色小说视频网址-亚洲精品国产日韩av-国产又粗又黄又爽又刺激网站

目? ??錄

?

第一部分：自治區(qū)農(nóng)墾局概況

一、基本情況

二、人員構(gòu)成情況

第二部分：自治區(qū)農(nóng)墾局2018年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

表一：財(cái)政撥款收支總表

表二：一般公共預(yù)算支出表

表三：一般公共預(yù)算基本支出表

表四：部門(mén)預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

表五：政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表六：部門(mén)收支總表

表七：部門(mén)收入總表

表八：部門(mén)支出總表

第三部分：自治區(qū)農(nóng)墾局2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)收支說(shuō)明

一、2018年收入支出總體情況

二、2018年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、2018年部門(mén)財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

四、2018年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算情況

五、2018年部門(mén)預(yù)算支出管理績(jī)效目標(biāo)情況

第四部分：其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

三、名詞解釋

第一部分：部門(mén)概況

一、主管部門(mén)及所屬預(yù)算單位的基本情況。

（一）基本情況。

? ??廣西農(nóng)墾始建于1951年，系自治區(qū)人民政府特設(shè)的行政機(jī)構(gòu)，具有相當(dāng)于地級(jí)市的部分經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限；廣西農(nóng)墾集團(tuán)系自治區(qū)人民政府直屬的國(guó)有大型企業(yè)，現(xiàn)轄112家直屬國(guó)有企事業(yè)單位，14個(gè)特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)，擁有17萬(wàn)公頃的土地面積，管區(qū)總?cè)丝?1.7萬(wàn)人，分布在廣西14個(gè)市41個(gè)縣（區(qū)）。2017年全社會(huì)經(jīng)營(yíng)總收入1509億元，實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值544.1億元。廣西農(nóng)墾集團(tuán)在中國(guó)制造業(yè)500強(qiáng)中排位270名。

廣西農(nóng)墾秉持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享五大發(fā)展理念，推進(jìn)農(nóng)場(chǎng)基地、專業(yè)集團(tuán)、園區(qū)經(jīng)濟(jì)、資本運(yùn)營(yíng)、海外農(nóng)墾等五大板塊經(jīng)濟(jì)建設(shè)，從事蔗糖、木薯（淀粉）、畜牧三大支柱產(chǎn)業(yè)，以及劍麻、水產(chǎn)、茶葉、亞熱帶果蔬、礦泉飲料、房地產(chǎn)等多種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。已建成1個(gè)國(guó)家核心種豬場(chǎng)、3個(gè)國(guó)家農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化綜合示范區(qū)、3個(gè)國(guó)家農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)、7個(gè)農(nóng)業(yè)部畜禽標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)、19個(gè)農(nóng)業(yè)部熱作（園藝）標(biāo)準(zhǔn)化示范園、3個(gè)農(nóng)業(yè)部水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范場(chǎng)、2個(gè)農(nóng)墾農(nóng)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)。4個(gè)自治區(qū)級(jí)現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)（核心）示范區(qū)，7個(gè)縣級(jí)現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)。17個(gè)企業(yè)及產(chǎn)品建立質(zhì)量全程可追溯系統(tǒng)，樹(shù)立6個(gè)“一鄉(xiāng)一業(yè)”專業(yè)化生產(chǎn)典型示范樣板、45個(gè)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機(jī)食品、1所國(guó)家示范性高職院校、2個(gè)廣西千億元產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心，開(kāi)發(fā)建設(shè)了14個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)（工業(yè)集中區(qū)），走上了農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、工業(yè)規(guī)模化、企業(yè)集團(tuán)化、園區(qū)特色化發(fā)展的良好格局，是廣西經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的一支重要力量。

廣西農(nóng)墾主動(dòng)融入國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略，以合資合作、并購(gòu)、參股等多種模式，在印尼、越南、柬埔寨、緬甸、老撾、俄羅斯等國(guó)家，成功推進(jìn)糖業(yè)、木薯淀粉、劍麻、物流等行業(yè)的項(xiàng)目合作和建設(shè)，其中，中國(guó)?印尼經(jīng)貿(mào)合作區(qū)正式通過(guò)國(guó)家商務(wù)部、財(cái)政部確認(rèn)考核，并榮獲“2017年度中國(guó)走進(jìn)東盟成功企業(yè)獎(jiǎng)”。

廣西農(nóng)墾通過(guò)"走出去、引進(jìn)來(lái)"的發(fā)展戰(zhàn)略，依托土地資源優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)資源、農(nóng)業(yè)種植和農(nóng)產(chǎn)品加工方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，與40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立了經(jīng)貿(mào)合作和技術(shù)交流關(guān)系，與50多個(gè)單位建立了合作關(guān)系，與46個(gè)科研院所實(shí)現(xiàn)了不同形式的交流合作，共有700多家各類企業(yè)在廣西農(nóng)墾投資合作，已有50多種農(nóng)產(chǎn)品及其加工產(chǎn)品直接或間接地進(jìn)入了20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

在新的歷史時(shí)期，廣西農(nóng)墾加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，全面增強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)力，將建設(shè)成為一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的國(guó)有大型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)集團(tuán)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

廣西農(nóng)墾有112家直屬國(guó)有企事業(yè)單位，14個(gè)特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)，其中，納入本部門(mén)年度預(yù)算的行政事業(yè)單位3家，分別是農(nóng)墾局本級(jí)、廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西農(nóng)墾社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心。

農(nóng)墾局本級(jí)機(jī)關(guān)設(shè)有9個(gè)處室，即辦公室、人教處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、科技產(chǎn)業(yè)處、發(fā)展計(jì)劃處、土地處、社會(huì)事業(yè)處、監(jiān)察室、老干管理中心。

廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有九系一部和行政處室，九系一部分別是：經(jīng)濟(jì)管理系、商貿(mào)系、電子機(jī)械工程系、計(jì)算機(jī)系、農(nóng)副產(chǎn)品加工系、農(nóng)業(yè)技術(shù)工程系、藝術(shù)設(shè)計(jì)系、文傳系、應(yīng)用外語(yǔ)系、基礎(chǔ)部、成人繼續(xù)教育學(xué)院等。開(kāi)設(shè)的專業(yè)有：計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù)、經(jīng)濟(jì)信息與管理、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料加工、廣播電視新聞、計(jì)算機(jī)電子商務(wù)及網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷，電腦藝術(shù)設(shè)計(jì)、電子技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造、數(shù)字傳媒、汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)、園林、生物應(yīng)用技術(shù)、果蔬保鮮等56個(gè)專業(yè)（專業(yè)方向）。行政處室設(shè)有：黨委辦公室、組織人事處、黨委宣傳部、工會(huì)、教務(wù)科研處、圖書(shū)館、招生就業(yè)辦公室、團(tuán)委學(xué)生工作處、財(cái)務(wù)處、科研處、后勤處、保衛(wèi)處等職能部門(mén)。

農(nóng)墾社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心設(shè)置有辦公室、綜合業(yè)務(wù)科、財(cái)務(wù)科、信息科、工傷科等5個(gè)科室。

（三） 基本職能。

1.農(nóng)墾局職能。

?（1）貫徹執(zhí)行中央和自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府有關(guān)農(nóng)墾的方針、政策、法規(guī)，負(fù)責(zé)墾區(qū)內(nèi)國(guó)有土地的安全與完整，負(fù)責(zé)墾區(qū)內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值工作。根據(jù)自治區(qū)政府委托，轉(zhuǎn)發(fā)中央及自治區(qū)人民政府法律法規(guī)和規(guī)范性文件，并依法組織和實(shí)行監(jiān)督。

（2） 進(jìn)一步推進(jìn)廣西農(nóng)墾改革向縱深發(fā)展，圍繞“三步走”思路，做好農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和農(nóng)場(chǎng)企業(yè)化改革，企業(yè)優(yōu)化重組方案設(shè)計(jì)工作，做到精準(zhǔn)謀劃，創(chuàng)新發(fā)展。

?（3）研究擬定發(fā)展廣西農(nóng)墾經(jīng)濟(jì)的方針、政策，制定中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度發(fā)展計(jì)劃和農(nóng)墾管區(qū)內(nèi)的項(xiàng)目審批工作。

（4）檢查、協(xié)調(diào)、預(yù)測(cè)和匯總年度生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)及固定資產(chǎn)投資計(jì)劃執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)廣西農(nóng)墾企業(yè)利用外資、引進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目的審查、呈報(bào)、對(duì)外洽談、簽約、合作項(xiàng)目的國(guó)內(nèi)配套資金的籌措，以及農(nóng)墾外事接待工作。

?（5）負(fù)責(zé)編制墾區(qū)內(nèi)土地利用和開(kāi)發(fā)整理等專項(xiàng)規(guī)劃，以及農(nóng)場(chǎng)土地利用規(guī)劃，成立農(nóng)墾土地儲(chǔ)備中心，履行好土地管理的各項(xiàng)職能。

?（6）負(fù)責(zé)編制、申報(bào)墾區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)算、職業(yè)教育預(yù)算等與財(cái)政撥款相關(guān)的用于支持墾區(qū)改革與發(fā)展的項(xiàng)目資金預(yù)算。

?（7）配合政府做好所屬企事業(yè)單位社會(huì)穩(wěn)定工作，如：土地糾紛、社會(huì)保障、職工上訪、企業(yè)辦社會(huì)等造成不安定因素的調(diào)處，維護(hù)國(guó)有土地的安全與完整。

?（8）制定墾區(qū)農(nóng)產(chǎn)品商品基地、良種繁育基地、高新示范園區(qū)及農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展措施，指導(dǎo)農(nóng)墾農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和社會(huì)化服務(wù)體系的建設(shè)。

?（9）管理指導(dǎo)農(nóng)墾系統(tǒng)內(nèi)群眾團(tuán)體和民間組織的工作。

2. 2.廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院職能。

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策，以高職學(xué)歷教育（?？疲橹?，積極地開(kāi)展成人學(xué)歷教育、遠(yuǎn)程教育、在職人員繼續(xù)教育、職業(yè)資格證書(shū)教育和各類短期培訓(xùn)，辦出職業(yè)特色。

（2）深化職業(yè)教育改革，推進(jìn)高職學(xué)歷教育和面向社會(huì)辦學(xué)協(xié)調(diào)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)教育為社會(huì)服務(wù)的宗旨。

（3）以“國(guó)家骨干高職院?！睘檩d體，全面開(kāi)展學(xué)生素質(zhì)和職業(yè)綜合能力教育，積極培養(yǎng)技術(shù)應(yīng)用型人才和高端技能型專門(mén)人才，不斷促進(jìn)學(xué)院的教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

（4）堅(jiān)持教研結(jié)合，以服務(wù)社會(huì)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向，走產(chǎn)學(xué)研合作教育發(fā)展道路，實(shí)現(xiàn)資源共享，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同促進(jìn)的辦學(xué)模式。

（5）文化傳承與創(chuàng)新。高等教育是優(yōu)秀文化的載體，通過(guò)教育，使人類長(zhǎng)期積累的文明成果得以延續(xù)和傳承。在學(xué)校里經(jīng)歷規(guī)范的課程教育和潛移默化的文化熏陶，會(huì)對(duì)大學(xué)生的價(jià)值觀產(chǎn)生深刻的影響。

3. 3.廣西農(nóng)墾社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心職能。

（1）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于社會(huì)保險(xiǎn)工作的方針、政策、法律和法規(guī)。

（2）負(fù)責(zé)墾區(qū)從業(yè)人員的養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)基金的核定、征集和管理工作，按時(shí)足額發(fā)放養(yǎng)老金。

（3）負(fù)責(zé)職工調(diào)入調(diào)出的基金結(jié)算和轉(zhuǎn)移工作。

（4）負(fù)責(zé)對(duì)各參保單位的繳費(fèi)基數(shù)進(jìn)行稽核，例行對(duì)供養(yǎng)人員的供養(yǎng)條件進(jìn)行檢查。

（5）負(fù)責(zé)墾區(qū)企業(yè)職工退休待遇審批和離退休人員調(diào)整待遇的審批工作。

（6）負(fù)責(zé)墾區(qū)職工和離退休人員死亡喪葬費(fèi)和遺屬生活困難補(bǔ)助費(fèi)的審批和資金撥付管理。

（7）負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方面的來(lái)信來(lái)訪的接待處理工作。

（8）負(fù)責(zé)墾區(qū)各單位勞資人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（9）負(fù)責(zé)墾區(qū)參保單位社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的維護(hù)升級(jí)工作。

二、人員構(gòu)成情況。

（一）人員構(gòu)成情況。

1. ?編制核定人數(shù)636人。

三家行政事業(yè)單位編制人數(shù)為636人，其中：行政編制32人（農(nóng)墾局機(jī)關(guān)），事業(yè)編制604人（農(nóng)墾局本局5人，廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院591人，區(qū)農(nóng)墾社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心8人)。

2. 人員結(jié)構(gòu)及實(shí)有人數(shù)1028人。

（1）編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)。編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)553人，其中：行政編制在職人數(shù)28人（農(nóng)墾局機(jī)關(guān)），事業(yè)編制在職人數(shù)525人（農(nóng)墾局機(jī)關(guān)3人，廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院517人，區(qū)農(nóng)墾社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心5人)。

（2）編外在職實(shí)有人數(shù)。編外在職實(shí)有人數(shù)136人，全部是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院編外在職實(shí)有人數(shù)。

（3）離休人數(shù)。離退休人數(shù)15人，其中：農(nóng)墾局機(jī)關(guān)13人，廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院2人。

（4）退休人數(shù)。退休人數(shù)324人，其中：農(nóng)墾局機(jī)關(guān)81人，廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院241人，區(qū)農(nóng)墾社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心2人。

（二）管理方式。

2018年農(nóng)墾管區(qū)所屬行政事業(yè)單位的經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算主要安排在教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等7個(gè)預(yù)算科目核算，管理方式為全額預(yù)算管理單位，其中，農(nóng)墾局本級(jí)為行政一檔預(yù)算單位；廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院為公益二類預(yù)算單位；廣西農(nóng)墾社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心為公益一類預(yù)算單位。

第二部分：自治區(qū)農(nóng)墾局2018年部門(mén)預(yù)算報(bào)表（附后）

表一：財(cái)政撥款收支總表

表二：一般公共預(yù)算支出表

表三：一般公共預(yù)算基本支出表

表四：部門(mén)預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

表五：政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表

表六：部門(mén)收支總表

表七：部門(mén)收入總表

表八：部門(mén)支出總表

第三部分：2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支安排說(shuō)明

一、2018年收支總體情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明。

2018年收入總預(yù)算125206.79萬(wàn)元，同比減少29465.44萬(wàn)元，下降19.05%。減少原因主要是政府性基金安排減少影響（土地出讓收入減少）。

1.一般公共預(yù)算撥款。一般公共預(yù)算撥款33338.79萬(wàn)元，同比增加2726.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.91%，主要原因是中央和自治區(qū)提前下達(dá)2018年教育支出和扶貧專項(xiàng)預(yù)算影響。

2. 政府性基金撥款。政府性基金撥款80000萬(wàn)元，同比減少30700萬(wàn)元，下降27.73%。主要原因：一是土地出讓面積減少和出讓地塊價(jià)款不同影響30000萬(wàn)元；二是庫(kù)區(qū)移民生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金減少安排700萬(wàn)元。

2018年農(nóng)墾管區(qū)根據(jù)自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府《關(guān)于深化廣西農(nóng)墾管理體制改革的若干意見(jiàn)》（桂發(fā)〔2006〕11號(hào)）和自治區(qū)人民政府印發(fā)《關(guān)于授予自治區(qū)農(nóng)墾局相關(guān)管理職能和落實(shí)有關(guān)政策實(shí)施方案的通知》（桂發(fā)〔2006〕29號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，計(jì)劃在南寧市的明陽(yáng)工業(yè)區(qū)（400畝）、九曲灣農(nóng)場(chǎng)（350畝）等出讓土地面積750畝，預(yù)計(jì)收入100000萬(wàn)元，減去按規(guī)定扣除市、縣（市、區(qū)）和自治區(qū)三級(jí)財(cái)政提留的各項(xiàng)資金（基金）預(yù)計(jì)20000萬(wàn)元，2018年自治區(qū)財(cái)政應(yīng)撥款（返還）區(qū)農(nóng)墾局土地使用權(quán)出讓金80000萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金。

2018年農(nóng)墾管區(qū)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金。

4.納入財(cái)政專戶管理收入安排的資金11368萬(wàn)元。

2018年納入財(cái)政專戶管理收入安排的資金11368萬(wàn)元，同比減少224.29萬(wàn)元，下降1.94%。收入減少主要是減免部分困難學(xué)生學(xué)費(fèi)影響。具體收入如下：

（1）高等職業(yè)教育學(xué)費(fèi)收入計(jì)劃征收9581萬(wàn)元，同比減少428.99萬(wàn)元，下降4.29%，收入減少主要是減免部分困難學(xué)生學(xué)費(fèi)影響。

（2）住宿費(fèi)收入計(jì)劃征收1287萬(wàn)元，同比增加124.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.73%，收入增加主要是學(xué)生入學(xué)人數(shù)增加影響。

（3）函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)收入500萬(wàn)元，同比增加80萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.05%，收入增加主要是參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)的學(xué)員增加而增加的培訓(xùn)費(fèi)收入。

5.未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金500萬(wàn)元。

2018年未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金500萬(wàn)元，同比增加300萬(wàn)元。全部是學(xué)院的校企合作服務(wù)業(yè)務(wù)和銀行存款利息收入。

（1）?校企合作服務(wù)收入490萬(wàn)元，同比增加收入300萬(wàn)元，主要是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院加強(qiáng)和規(guī)范校企合作服務(wù)管理后而增加的收入。

（2）其他繳入國(guó)庫(kù)的教育收費(fèi)收入10萬(wàn)元，同比持平。全部是銀行存款利息收入。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明。

2018年支出總預(yù)算125206.79萬(wàn)元，其中，基本支出5417.36萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的4.33%，同比減少341.55萬(wàn)元，下降5.96%，減少原因主要是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院減少安排定額商品和服務(wù)支出影響；項(xiàng)目支出119789.43萬(wàn)元，占支出總預(yù)算95.67%，同比減少支出29123.89萬(wàn)元，下降19.56%。主要是政府性基金支出減少安排和中央及自治區(qū)提前下達(dá)2018年預(yù)算增加影響，其中，政府性基金支出減少安排30700萬(wàn)元；中央及自治區(qū)提前下達(dá)2018年預(yù)算增加1533.5萬(wàn)元。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為7類，其中：

（1）205教育支出20661.54萬(wàn)元，占支出總預(yù)算16.5%，同比增加385.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%。主要原因是增加安排中央及自治區(qū)提前下達(dá)2018年度教育項(xiàng)目支出預(yù)算影響。

教育支出中的基本支出4037.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算16624.5萬(wàn)元。

教育支出中用經(jīng)費(fèi)撥款安排11463.33萬(wàn)元，占教育支出的55.48%；用納入財(cái)政專戶管理的非收入安排8698.21萬(wàn)元，占教育支出的42.1%；用未納入財(cái)政專戶管理的非收入安排500萬(wàn)元，占教育支出的2.42%。全部用于安排廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院的事業(yè)發(fā)展支出。

（2）208社會(huì)保障和就業(yè)支出2264.14萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.81%，同比減少258.23萬(wàn)元，下降10.24?%。主要原因是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院的“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”預(yù)算減少安排影響。

社會(huì)保障和就業(yè)支出中用經(jīng)費(fèi)撥款安排640.87萬(wàn)元（農(nóng)墾局本級(jí)235.29萬(wàn)元，廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院395.34萬(wàn)元，農(nóng)墾社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心10.24萬(wàn)元）；用納入財(cái)政專戶管理的非收入安排1623.27萬(wàn)元（廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院）。

（3）210醫(yī)療衛(wèi)生支出586.47萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.47%，同比增加98.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.27%，主要原因是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院績(jī)效工資增加后，計(jì)提醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增加影響。

醫(yī)療衛(wèi)生支出中用經(jīng)費(fèi)撥款安排167.86萬(wàn)元（農(nóng)墾局本級(jí)5.62萬(wàn)元，廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院158.14萬(wàn)元，農(nóng)墾社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心4.1萬(wàn)元）；用納入財(cái)政專戶管理的非收入安排418.61萬(wàn)元（廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院）。

（4）?212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入）80000萬(wàn)元，占支出總預(yù)算63.89%，同比減少30700萬(wàn)元，下降27.91%，主要原因：一是土地出讓面積減少和出讓地塊價(jià)款不同影響30000萬(wàn)元；二是庫(kù)區(qū)移民生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金減少安排700萬(wàn)元。

（5）213農(nóng)林水支出20814.95萬(wàn)元，占支出總預(yù)算16.62%，同比增加465.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.29%。主要原因：一是中央提前下達(dá)2018年度扶貧經(jīng)費(fèi)增加181萬(wàn)元；二是中央提前下達(dá)2018年度國(guó)有土地確權(quán)登記補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增111萬(wàn)元。

?農(nóng)林水支出全部用經(jīng)費(fèi)撥款安排。

農(nóng)林水事務(wù)中的工資福利支出預(yù)算110.41萬(wàn)元，同比增加2.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.67%；商品和服務(wù)支出預(yù)算83.4萬(wàn)元，同比減少13.52萬(wàn)元，下降13.95%，主要原因是人員減少影響；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算6.5萬(wàn)元，同比增加0.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.46%。項(xiàng)目支出預(yù)算20614.64萬(wàn)元，同比增加475.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.36%。主要原因：一是中央提前下達(dá)2018年度扶貧經(jīng)費(fèi)增加181萬(wàn)元；二是中央提前下達(dá)2018年度國(guó)有土地確權(quán)登記補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)111萬(wàn)元。

（6）?221住房保障支出879.69萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.7%，同比減少53.27萬(wàn)元，下降5.71%。減少原因主要是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院在項(xiàng)目中減少住房保障支出預(yù)算安排影響。其中：經(jīng)費(fèi)撥款安排251.78萬(wàn)元（農(nóng)墾局本級(jí)8.43萬(wàn)元，廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院237.20萬(wàn)元，農(nóng)墾社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心6.15萬(wàn)元），用納入財(cái)政專戶管理的收入安排627.91萬(wàn)元（項(xiàng)目支出，全部是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院用納入財(cái)政專戶管理的資金安排）。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

（1）基本支出預(yù)算（全口徑）。

基本支出預(yù)算5417.36萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.33％，同比減少341.55萬(wàn)元，下降5.93%，減少原因主要是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院減少安排定額商品和服務(wù)支出影響。

（1）工資福利支出預(yù)算3142.04萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款安排2983.90萬(wàn)元），占基本支出預(yù)算57.89％，同比增加223.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.66％。主要是事業(yè)單位工資增加及社會(huì)保障繳費(fèi)增加影響。

（2）商品和服務(wù)支出預(yù)算1947.20萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算35.94％，同比減少335.86萬(wàn)元，下降14.71％。主要原因是是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院減少安排定額商品和服務(wù)支出影響。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算328.12萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算6.06％，同比減少229.35萬(wàn)元，下降41.14％。減少原因主要是2018年住房公積金預(yù)算改列到工資福利科目安排影響。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算（全口徑）。

項(xiàng)目支出預(yù)算119789.43萬(wàn)元，占支出總預(yù)算95.67％，同比減少29123.89萬(wàn)元，下降19.56％。減少主要原因：一是政府性基金支出減少安排30700萬(wàn)元；二是教育支出增加安排729.62萬(wàn)元；三是土地確權(quán)登記補(bǔ)助增加安排111萬(wàn)元；四是扶貧專項(xiàng)資金增加安排181萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算中，安排工資福利支出9285.34萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出3589.58萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2074.57萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出699.65萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)貼78853.3萬(wàn)元；資本性支出25286.99萬(wàn)元。

二、2018年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算撥款支出33338.79萬(wàn)元，同比增加2726.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.15%，主要原因是教育經(jīng)費(fèi)和扶貧經(jīng)費(fèi)提前下達(dá)部分增加安排影響。

一般公共預(yù)算撥款支出中基本支出4758.68萬(wàn)元，占14.27%；項(xiàng)目支出28580.11萬(wàn)元，占85.73%。

（一）基本支出預(yù)算4758.68萬(wàn)元。

2018年基本支出預(yù)算用財(cái)政撥款安排4758.68萬(wàn)元，占財(cái)政撥款預(yù)算14.27％，同比增加56.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%。增加原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出影響。

1.教育（職業(yè)教育）支出預(yù)算3536.50萬(wàn)元，占財(cái)政撥款預(yù)算10.61％，同比增加1.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.04％。增加原因主要是增加安排對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出影響。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算640.87萬(wàn)元，占財(cái)政撥款預(yù)算1.92％，同比增加80.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.35％。主要原因是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)影響。

3.醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算167.86萬(wàn)元，占財(cái)政撥款預(yù)算?0.5％，同比增加83.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.14％。增加原因主要是工資增加后計(jì)算醫(yī)療保險(xiǎn)的基數(shù)提高影響。

4.農(nóng)林水（農(nóng)業(yè)）支出預(yù)算200.31萬(wàn)元，占財(cái)政撥款預(yù)算0.6％，同比減少9.93萬(wàn)元，下降4.72％。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少安排影響。

5.住房保障支出（住房改革支出）支出預(yù)算251.78萬(wàn)元，占財(cái)政撥款預(yù)算?0.76％，同比增加13.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.86％。增加原因主要是工資增加后計(jì)算住房公積金的基數(shù)提高影響。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算28580.11萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算28580.11萬(wàn)元。占財(cái)政撥款預(yù)算85.73％，同比增加2669.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.3％。增加主要原因：一是中央及自治區(qū)提前下達(dá)的教育支出增加安排2259.82萬(wàn)元；二是土地確權(quán)登記補(bǔ)助增加安排111萬(wàn)元；三是扶貧專項(xiàng)資金增加安排181萬(wàn)元。

1.教育（職業(yè)教育）支出預(yù)算7926.83萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算27.74％，同比增加2259.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.88％。增加主要原因是中央及自治區(qū)提前下達(dá)的2018年項(xiàng)目預(yù)算影響。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出38.64萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0.14％，同比增長(zhǎng)100％。為新安排的建國(guó)初期參加革命工作的退休人員醫(yī)療費(fèi)和護(hù)理費(fèi)補(bǔ)助，補(bǔ)助人數(shù)45人。

3.農(nóng)林水支出預(yù)算20614.64萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算72.13％，同比增加475.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.36％。增加主要原因：一是土地確權(quán)登記補(bǔ)助增加安排111萬(wàn)元；二是扶貧專項(xiàng)資金增加安排181萬(wàn)元。

三、2018年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

（一）2018年部門(mén)預(yù)算（全口徑）安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。

2018年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算127.16萬(wàn)元（全口徑），比2017年初預(yù)算減少11萬(wàn)元，下降7.96%。減少原因：一是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院減少公務(wù)接待費(fèi)安排10萬(wàn)元；二是農(nóng)墾局本級(jí)減少因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算31萬(wàn)元，同比減少1萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算32.53萬(wàn)元，同比減少10萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)63.63萬(wàn)元，同比持平。

（二）2018年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算18.16萬(wàn)元，比2017年預(yù)算19.16萬(wàn)元減少1萬(wàn)元，同比下降5.22%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算12萬(wàn)元，同比減少1萬(wàn)元，下降5.22%；

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.53萬(wàn)元，同比持平；

3.公務(wù)用車(chē)費(fèi)預(yù)算3.63萬(wàn)元，同比增加持平，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3.63萬(wàn)元，同比持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比持平。

四、2018年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算情況

2018年部門(mén)預(yù)算安排的政府采購(gòu)預(yù)算14937.66萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款14737.66萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金200萬(wàn)元。其中，政府集中采購(gòu)預(yù)算9998.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算66.94%；部門(mén)集中采購(gòu)預(yù)算2483.92萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算16.63%；分散采購(gòu)預(yù)算2455萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算16.43%。

按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型分為貨物類采購(gòu)、工程類采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)三種類型，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算11648.66萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算380萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算2909萬(wàn)元。

2018年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》和自治區(qū)財(cái)政廳《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于公布2018-2019年廣西政府集中采購(gòu)目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（桂財(cái)采〔2017〕26號(hào)）精神，對(duì)確定支出的目錄以內(nèi)或采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)類項(xiàng)目做到全部納入政府采購(gòu)預(yù)算管理，并按照財(cái)政廳的要求，報(bào)送政府采購(gòu)計(jì)劃備案后實(shí)施采購(gòu)。

五、2018年部門(mén)預(yù)算支出管理績(jī)效目標(biāo)情況

2018年，廣西農(nóng)墾以深化農(nóng)墾管理體制改革為契機(jī)，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，推進(jìn)資源資產(chǎn)整合、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，把農(nóng)墾建設(shè)成為一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的國(guó)有大型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)集團(tuán)，發(fā)揮農(nóng)墾在全區(qū)特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和對(duì)外合作中的骨干引領(lǐng)作用。全年力爭(zhēng)全社會(huì)經(jīng)營(yíng)總收入增長(zhǎng)7%以上，地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)7%以上。部門(mén)預(yù)算支出緊緊圍繞這些經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)政資金對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的杠桿作用。

按照自治區(qū)人民政府《關(guān)于推進(jìn)我區(qū)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（桂政發(fā)〔2011〕77號(hào)）和財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)<廣西壯族自治區(qū)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)暫行辦法>的通知》（桂財(cái)預(yù)〔2011〕124號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用暫行辦法的通知》（桂財(cái)辦〔2015〕34號(hào)）等文精神，農(nóng)墾2018年部門(mén)預(yù)算相應(yīng)編制了整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，其中，整體支出按照農(nóng)墾局職能對(duì)應(yīng)相關(guān)項(xiàng)目設(shè)置了績(jī)效評(píng)價(jià)考評(píng)體系，包括職業(yè)教育、農(nóng)林水支出等預(yù)算支出，覆蓋面100%。其中，部門(mén)職能設(shè)置考評(píng)目標(biāo)7條；年度整體目標(biāo)對(duì)應(yīng)部門(mén)職能設(shè)置考評(píng)目標(biāo)7條；產(chǎn)出指標(biāo)對(duì)應(yīng)年度整體目標(biāo)設(shè)置考評(píng)目標(biāo)7條；效果指標(biāo)設(shè)置考核內(nèi)容四項(xiàng)：經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度。設(shè)置的考評(píng)目標(biāo)，基本滿足部門(mén)預(yù)算整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)考評(píng)體系的需要。同時(shí)，對(duì)單個(gè)項(xiàng)目金額達(dá)到200萬(wàn)元以上的14個(gè)項(xiàng)目，也實(shí)行了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，其中，火光農(nóng)場(chǎng)稅費(fèi)改革補(bǔ)助項(xiàng)目納入2018年度農(nóng)墾部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)抽查項(xiàng)目。

火光農(nóng)場(chǎng)稅費(fèi)改革補(bǔ)助項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

火光農(nóng)場(chǎng)稅費(fèi)改革補(bǔ)助項(xiàng)目年度安排預(yù)算214萬(wàn)元，支出方向?yàn)?農(nóng)工補(bǔ)助、民兵訓(xùn)練、計(jì)劃生育、優(yōu)撫補(bǔ)助、農(nóng)場(chǎng)道路建設(shè)等類似農(nóng)村“五項(xiàng)統(tǒng)籌”支出。按照績(jī)效評(píng)價(jià)考核指標(biāo)設(shè)置要求，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)主要從產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度等三個(gè)方面展開(kāi)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容如下：

1.產(chǎn)出指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包括：產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效和產(chǎn)出成本等四項(xiàng)指標(biāo)，具體指標(biāo)值如下：

（1）產(chǎn)出數(shù)量。指標(biāo)內(nèi)容包括：農(nóng)工補(bǔ)助人數(shù)166人，民兵訓(xùn)練2600人次，計(jì)劃生育補(bǔ)助，優(yōu)撫補(bǔ)助60人次， 道路建設(shè)約2公里。

（2）產(chǎn)出質(zhì)量。產(chǎn)出質(zhì)量主要有農(nóng)工補(bǔ)助和道路建設(shè)兩部分。農(nóng)工補(bǔ)助時(shí)間分三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成，即發(fā)放時(shí)間為6月、9月和12月，發(fā)放金額按公示無(wú)誤后的名單統(tǒng)一發(fā)放到農(nóng)工的銀行卡或存折上；道路建設(shè)達(dá)到鄉(xiāng)村公路等級(jí)。

（3）產(chǎn)出時(shí)效。各項(xiàng)補(bǔ)助發(fā)放時(shí)間按照農(nóng)場(chǎng)上一年發(fā)放時(shí)間執(zhí)行；道路建設(shè)按照合同約定時(shí)間完成。

（4）產(chǎn)出成本。產(chǎn)出總成本214萬(wàn)元，其中，農(nóng)工補(bǔ)助人數(shù)166人計(jì)30萬(wàn)元；民兵訓(xùn)練2600人次計(jì)52萬(wàn)元；計(jì)劃生育補(bǔ)助25萬(wàn)元；優(yōu)撫補(bǔ)助60人次7萬(wàn)元； 道路建設(shè)約2公里計(jì)100萬(wàn)元，每公里建設(shè)成本50萬(wàn)元。

2.效果指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包括：經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)影響等三項(xiàng)指標(biāo)，具體指標(biāo)值如下：

（1）經(jīng)濟(jì)效益。農(nóng)場(chǎng)每年減少經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)214萬(wàn)元；農(nóng)工人均減輕負(fù)擔(dān)3000元/年。

（2）社會(huì)效益。一是加強(qiáng)民兵隊(duì)伍建設(shè)后，農(nóng)場(chǎng)的社會(huì)穩(wěn)定工作持續(xù)向好發(fā)展，近年來(lái)沒(méi)有刑事案件發(fā)生；二是實(shí)行優(yōu)生優(yōu)育管理，農(nóng)場(chǎng)的人口增長(zhǎng)率沒(méi)有出現(xiàn)大的波動(dòng)；三是道路建設(shè)改善了交通運(yùn)輸條件，受益作物面積1000多畝，方便約1萬(wàn)人次的職工和周邊群眾出行。

（3）可持續(xù)影響。稅費(fèi)改革項(xiàng)目已納入財(cái)政三年中期規(guī)劃，三年內(nèi)可持續(xù)發(fā)揮效益；已經(jīng)建成的道路可持續(xù)發(fā)揮效益8年以上。

3.社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度。稅費(fèi)改革項(xiàng)目對(duì)農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)工都是一件好事，通過(guò)規(guī)范管理，做到公開(kāi)、公正、透明，自然會(huì)得到群眾的好評(píng)，經(jīng)初步調(diào)查，職工群眾的滿意度達(dá)96%。

實(shí)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，對(duì)確保預(yù)算資金?？顚Ｓ煤吞岣哓?cái)政資金使用效益起到了很好的促進(jìn)作用。做到了事前設(shè)置預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，事中跟蹤檢查糾偏，事后監(jiān)督評(píng)價(jià)的科學(xué)管理機(jī)制。

? ??第四部分：其它重要事項(xiàng)說(shuō)明?

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明?

? 2018年一般公共預(yù)算撥款安排行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)75.81萬(wàn)元，比2017年減少1.52萬(wàn)元，下降1.97%。主要原因是減少物業(yè)費(fèi)安排影響。詳細(xì)支出見(jiàn)“一般公共預(yù)算基本支出表”。

?

一般公共預(yù)算基本支出表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??單位：萬(wàn)元

???

二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（一）國(guó)有資產(chǎn)的總體情況

? ?2017年底三家行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)總額88766.55萬(wàn)元，其中，農(nóng)墾局本級(jí)10818.29萬(wàn)元；廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院77664.08萬(wàn)元；廣西農(nóng)墾社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心284.18萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)分布構(gòu)成情況

? ? ?2017年納入農(nóng)墾部門(mén)預(yù)決算的行政事業(yè)單位分別為農(nóng)墾局本級(jí)、廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院和廣西農(nóng)墾社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心。其資產(chǎn)構(gòu)成情況如下：

? ? 1.農(nóng)墾局本級(jí)資產(chǎn)總額10818.29萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9734.69萬(wàn)元，占89.98%；固定資產(chǎn)1083.60萬(wàn)元，占10.02%。

2. 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院資產(chǎn)總額77664.08萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21369.62萬(wàn)元，占27.52%；固定資產(chǎn)56294.46萬(wàn)元，占72.48%。
3. 廣西農(nóng)墾社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心資產(chǎn)總額284.18萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)51.11萬(wàn)元，占17.99%；固定資產(chǎn)233.07萬(wàn)元，占82.01%。

（三）主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)及變動(dòng)情況

? ? 1.農(nóng)墾局本級(jí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)總額1083.60萬(wàn)元，主要有：房屋1棟766平方米，金額45.97萬(wàn)元，占4.24%；工作用車(chē)6輛，金額180.87萬(wàn)元，占16.69%；辦公設(shè)備及家具等856.76萬(wàn)元，占79.07%。

? ? 2017年農(nóng)墾局本級(jí)實(shí)物資產(chǎn)比2016年增加48.99萬(wàn)元，主要是辦公設(shè)備增加。

2. 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)物資產(chǎn)總額56294.46萬(wàn)元，主要有：房屋建筑類163153平方米，金額30535.23萬(wàn)元，占53.92%；儀器設(shè)備類等25391.53萬(wàn)元，占45.1%，工作用車(chē)12輛，金額367.7萬(wàn)元，占0.65%。

???2017年廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)物資產(chǎn)比2016年增加2930.88萬(wàn)元，其中，房屋建筑類780.03萬(wàn)元，占26.61%；儀器設(shè)備類等2150.85萬(wàn)元，占73.39%。

3. 廣西農(nóng)墾社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心實(shí)物資產(chǎn)總額233.07萬(wàn)元，主要是價(jià)值較低的辦公設(shè)備和辦公家具，其中，工作用車(chē)1輛，金額24.8萬(wàn)元，占10.64%；辦公設(shè)備202.27萬(wàn)元，占86.79%；辦公家具6萬(wàn)元，占2.57%。

? ??2017年農(nóng)墾社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)中心實(shí)物資產(chǎn)比2016年減少45.97萬(wàn)元，全部是流動(dòng)資產(chǎn)減少。

? ??三、名詞解釋?

（一）財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??預(yù)算公開(kāi)01表

財(cái)政撥款收支總表

單位：萬(wàn)元

預(yù)算公開(kāi)02表

一般公共預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

預(yù)算公開(kāi)03表

一般公共預(yù)算基本支出表

單位：萬(wàn)元

預(yù)算公開(kāi)04表

部門(mén)預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

單位：萬(wàn)元

預(yù)算公開(kāi)05表

政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

預(yù)算公開(kāi)06表

部門(mén)收支總表 ? ?

單位：萬(wàn)元

預(yù)算公開(kāi)07表

部門(mén)收入總表

單位：萬(wàn)元??接下表